三星杯创业大赛中大方案书：网上健康服务中心(9)

　　减:优先股股利0.000.000.0060.00120.00

　　普通股股利0.000.000.0040.0080.00

　　未分配利润-356.30-350.1056.26600.191,213.11

　　成本费用估算表(第一年)单位：万元

　　序号项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总

　　合计

　　1公司租赁费用1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.518

　　2网站申请费用2.5000000000002.5

　　3人力资源费用9.61010101012121212151515142.6

　　4系统及软件开发费用421111111111153

　　5维修折旧费0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56

　　6邮电专线月租费1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.315.6

　　7水电费0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56

　　8广告费及推广费5830101520101010101010148

　　9其它费用46833333333345

　　10合计66.928.852.827.832.839.829.829.829.832.832.832.8436.7

　　成本费用估算表单位:万元

　　第二年第三年第四年第五年合计

　　序号项目一季度二季度三季度四季度

　　1公司租赁费用4.54.54.54.518181872

　　2人力资源费用40404040150180200690

　　3维修折旧费1.51.51.51.510152051

　　4邮电专线月租费5.25.25.25.266638.8

　　5水电费222210101240

　　6广告费及推广费20503030150180200660

　　7其它费用10101615505060211

　　8合计83.2113.299.298.23944595161762.8

　　盈亏平衡点

　　公司主营业务的盈亏点

　　设特许店数量为X；每个加盟店年平均营业额为200万元，平均毛利为20%，公司收取起毛利的30%为特许加盟费；物流传送中总部赚取5%中介费用，其中1.5%为运输成本。

　　计算公式为：(单位：万元)

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